ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| 87-2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
zimná údržba |
179.21 € |
s DPH |
|
|
|
Správa ciest ŽSK, Závod Kysuce |
A.Hlinku 2621, 022 01 Čadca |
42054575 |
|
|
13. mar. 2012 |
| 88-2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
stravné lístky |
3000.00 € |
s DPH |
|
|
|
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
Tomášikova 23/D |
31396674 |
|
|
12. mar. 2012 |
| 84-2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
pohonné hmoty |
146.68 € |
s DPH |
|
|
|
Slovnaft a.s. |
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 |
|
|
09. mar. 2012 |
| 86-2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
školenie vodičov |
70.00 € |
s DPH |
|
|
|
Ján Jánsky - JARO |
Vysoká nad Kysucou 1190, 023 55 |
37209914 |
|
|
12. mar. 2012 |
| 89-2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
telef. služby |
376.65 € |
s DPH |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
Prievozká 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 |
|
|
19. mar. 2012 |
| 90-2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odvoz odpadu |
1175.42 € |
s DPH |
|
|
|
Združenie TKO Semeteš n. o. |
Semeteš 439, 023 54 Turzovka |
36137952 |
|
|
20. mar. 2012 |
| 91-2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odvoz odpadu |
1334.79 € |
s DPH |
|
|
|
Združenie TKO Semeteš n. o. |
Semeteš 439, 023 54 Turzovka |
36137952 |
|
|
20. mar. 2012 |
| 92-2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odborná prehliadka plynového zariadenia |
254.40 € |
s DPH |
|
|
|
AVA s.r.o. |
Vysoká nad Kysucou 1149, 023 55 |
36380954 |
|
|
20. mar. 2012 |
| zmluva o nájme lesných pozemkov |
pdf |
3.09 Mb |
Zmluva |
nájomná zmluva |
|
|
|
|
|
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Čadca |
Ľ.Podjavorinskej 2207, 022 01 Čadca |
36038351 |
|
|
20. mar. 2012 |
| SOC1-2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
strava |
181.05 € |
s DPH |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Horný Kelčov |
Horný Kelčov 658, 02355 Vysoká nad Kysucou |
37812262 |
|
|
07. feb. 2012 |
| SOC2-2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
strava |
176.25 € |
s DPH |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Vysoká nad Kysucou |
Ústredie 215, Vysoká nad Kysucou 023 55 |
0314340 |
|
|
07. feb. 2012 |
| SOC3-2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
strava |
122.40 € |
s DPH |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Horný Kelčov |
Horný Kelčov 658, 02355 Vysoká nad Kysucou |
37812262 |
|
|
05. mar. 2012 |
| SOC4-2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
strava |
162.75 € |
s DPH |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Vysoká nad Kysucou |
Ústredie 215, Vysoká nad Kysucou 023 55 |
00314340 |
|
|
05. mar. 2012 |
| SOC4-2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
strava |
162.75 € |
s DPH |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Vysoká nad Kysucou |
Ústredie 215, Vysoká nad Kysucou 023 55 |
00314340 |
|
|
05. mar. 2012 |
| SOC5-2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
školské potreby |
166.00 € |
s DPH |
|
|
|
Meggy s.r.o. |
Staničná 26,Jelenec 951 73 |
36535290 |
|
|
12. mar. 2012 |
| Dodatok k Dohode č. 102/§51/2012 |
pdf |
1.73 Mb |
Zmluva |
dodatok k dohode o zabezpečení podmienok vykonávan |
|
|
|
z Dohodou č.102/§51/2012 |
|
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca |
Matičné námestie 1617, 022 01 Čadca |
37905546 |
|
|
03. apr. 2012 |
| SOC 6-2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
školské potreby |
132.80 € |
s DPH |
|
|
|
Meggy s.r.o. |
951 73 Jelenec |
36535290 |
|
|
28. mar. 2012 |
| SOC 7-2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
školské potreby |
49.80 € |
s DPH |
|
|
|
Peter Adamec |
Prevádzka: Vysoká nad Kysucou 217, 023 55 |
40141331 |
|
|
05. apr. 2012 |
| SOC 8-2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
strava |
132.60 € |
s DPH |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Horný Kelčov |
Horný Kelčov 658, 02355 Vysoká nad Kysucou |
37812262 |
|
|
05. apr. 2012 |
| SOC 9-2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
strava |
201.85 € |
s DPH |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Vysoká nad Kysucou |
Ústredie 215, Vysoká nad Kysucou 023 55 |
0314340 |
|
|
02. apr. 2012 |